*、 *采购人名称: *********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *********
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 **** 芦荟抑菌洗手液****瓶 清洁抑菌**.9% 泡沫丰富 易冲洗 ** ***.0 蓝月亮/**** ****\**** 验收通过 2 金派 ***** ***** ******张笔记本记事本文具本子学生商务笔记本 ** ***.0 金派\***** 验收通过 3 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 超威 **盘 蚊香/蚊香液 8 ***.0 超威\**盘 验收通过 5 *木 **** 票夹/长尾夹 ** **.0 *木/*******\**** 验收通过 6 闪迪 ******-****-*** U盘****酷铄 读速*****/s小巧便携 安全加密 学习办公投标 电脑车载优盘 ****.0 1 **.0 闪迪/*******\******-****-*** 验收通过 7 *利文 ***** 文件袋 ** ***.0 *利文\***** 验收通过 8 *利盛 *****-***白色 文件袋 *** **.0 *利盛\*****-***白色 验收通过 9 得力 ****** 票夹/长尾夹 ** ***.0 得力/****\****** 验收通过 ** 手牌 ***** 订书机 4 ***.0 手牌/**** ***\***** 验收通过 ** 锐进 **-** 档案盒 ** ***.0 锐进\**-** 验收通过 ** 锐进 **-** 档案盒 ** ***.0 锐进\**-** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李红静
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