*、 *采购人名称: ************
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ************
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 金得利 活页替芯** *** ***.0 金得利/******\** 验收通过 2 锦厦 ***-**** **/***笔记本 ** ***.0 锦厦\***-**** 验收通过 3 晨光 ******** 铅笔 9 ***.** 晨光/M&***;G\******** 验收通过 4 得印 **** **荣誉证书内芯 ** ***.0 得印/*****\**** 验收通过 5 玛丽 *** 作业本 *** **.0 玛丽\*** 验收通过 6 得力 **** 胶水 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘老师
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